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常熟市房屋征收管理办公室2018年度部门预算

【发布单位:房屋征收管理办公室】【信息时间:2018/2/9 阅读次数: 】【字号 打印】【关闭

常熟市房屋征收管理办公室

2018年度部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

常熟市房屋征收管理办公室为行政管理类全民事业单位,相当副局(科)级建制,其主要职责规定如下:

(一)宣传和贯彻执行有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策;调研、起草我市国有土地上房屋征收与补偿、集体土地上房屋搬迁安置的有关规定。

(二)负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理。

(三)负责拟订全市国有土地上房屋征收、集体土地上房屋搬迁、市区私房预征收计划并组织实施;负责拟订市区安置房建设计划并组织实施。

(四)组织对征收范围内房屋的权属、用途等情况进行调查登记,并公布调查结果。

(五)拟订房屋征收与补偿方案、房屋征收决定与补偿决定,报请市政府论证、公布或者作出决定。

(六)负责征收补偿资金的监管工作;负责市区安置房项目专项建设资金监管和成本分摊;负责市级房屋征收(搬迁)项目的成本归集、汇总;会同有关部门开展社会稳定风险评估工作。

(七)负责办理因房屋征收与补偿引起的行政复议或诉讼的工作;负责办理向人民法院申请强制执行工作。

(八)负责组织房屋征收评估工作;配合做好房地产价格评估机构管理工作;负责房屋征收(搬迁)实施单位及其从业人员的培训、监管工作。

(九)负责集体土地上房屋搬迁补偿安置的管理与督查工作;负责市区私房预征收工作的管理与指导;负责城乡一体化项目相关工作的指导与监督。

(十)指导、监督、协调各镇、街道(板块)安置房的建设工作;负责全市存量房源管理工作。

(十一)负责房屋征收(搬迁)补偿安置矛盾纠纷的调解、投诉举报的处置工作;负责房屋征收补偿过程中的政策咨询和信访工作。

(十二)负责组织协调相关部门会商会办政策适用、特殊户补偿安置工作。

(十三)负责“常熟市房屋征收与补偿管理信息系统”的建设与日常管理维护工作;负责全市房屋征收补偿、搬迁安置、市区私房预征收等的统计、上报和档案管理工作。

(十四)完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括8个内设机构,即:综合科(信息化管理中心)、政策法规科、征收科、安置科、农村科、补偿科、资金监管科、信访科,均为相当副股级建制。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:常熟市房屋征收管理办公室本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻落实“十九大”精神之年,对于城建部门来说任务更艰巨,对房屋征收部门也提出了更高的目标和要求。我办将进一步牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,科学安排,统筹兼顾,开拓创新,全面完成全年房屋征收搬迁工作目标任务。

1.序时启动征收搬迁项目。按照2018年全市房屋征收搬迁计划,凝心聚力抓好各类房屋的征收搬迁工作。精心组织实施中共常熟党史馆暨李强故居修缮工程、城铁片区等市级重点项目住宅房屋征收搬迁工作。

2.依法加快推进扫尾工程。依法推进琴湖片区、原酒厂地块旧城区改造(二期)等重点征收、拆迁扫尾项目的司法拆除程序,加大对文化片区、中南地块、琴湖片区集体土地上房屋搬迁的协商攻坚力度,力争实现突破性进展。全面推行农村住宅房屋搬迁项目补偿安置方案备案制。

3.统筹协调推进安置进程。按照城区安置房建设计划,加快协调安置房建设进度,优化安置房交付流程,完善安置房源调拨方案,满足解决安置需求,缩短被征收搬迁户在外腾房时间,完成1000户以上的房源安置。同时,加强空置存量房管理;定期梳理、科学合理调配存量房源。

4.信息化建设可持续发展。整合优化全市房屋征收补偿管理信息系统,实现征收、补偿、安置、资金等信息的实时汇总与归集。

5.强化政策执行完善配套体系。进一步健全全市房屋征收搬迁政策体系,完善相关配套政策规定。对征收实施过程中遇到的问题,将不定期组织讨论研究,提出合理处置意见,并以文件或会议纪要形式弥补政策不足。出台本市平安征收搬迁考核暂行办法,全面推行农村住宅房屋搬迁项目补偿安置方案备案制。

6.进一步强化管理抓规范。以法规政策为基础,实务操作为重点,着力加强业务培训,切实提高房屋征收搬迁人员的综合业务素质和征管工作水平,严格执行岗位AB角、持证上岗、信息报送、工作例会、业绩考核等制度。强化房屋征收补偿专门档案管理,逐步推进数字化档案室建设。定期公布房屋征收评估机构名录,加强对评估公司素质教育和业务考核,确保房屋征收搬迁评估业务有序开展。

7.压实责任增强合力。围绕2018年全市房屋征收搬迁计划任务,增强责任意识,分解落实任务,明确项目启动时间节点,协调责任主体做好征收搬迁项目调查摸底、登记、分类等前期工作,确保分期分批序时推进。充分运用房屋征收补偿工作会办平台,加快会商会办进度,妥善解决特殊情况及疑难问题,确保全市房屋征收搬迁工作顺畅开展,确保圆满完成年初既定的目标任务。

 

第二部分 常熟市房屋征收管理办公室

    2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、政府性基金支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算支出预算表(功能科目)

九、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

详见附件。

 

第三部分  常熟市房屋征收管理办公室

       2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

本部门2018年度收入、支出预算总计405.47万元,与2017年执行数相比收入预算总计减少105.72万元,减少20.68%;支出预算总计减少105.78万元,减少20.69%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。其中:

(一)收入预算总计405.47万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计405.47万元。

1)一般公共预算收入预算405.47万元,与2017年执行数相比减少105.72万元,减少20.68%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

2)政府性基金收入预算0万元,与2017年执行数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与2017年执行数相同。

3.其他资金收入预算总计0万元。与2017年执行数相同。

4.本部门无上年结转资金。

(二)支出预算总计405.47万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出27.59万元,主要用于事业单位人员养老保险缴费。与2017年执行数相比增加19.22万元,增长229.63%。主要原因是2017年自9月开始缴纳事业人员养老保险费用,共计缴纳4个月。

2.城乡社区(类)支出377.88万元,主要用于人员经费及单位日常运营经费。与2017年执行数相比减少112万元,减少22.86%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

3.教育(类)支出0万元。与2017年执行数相比减少13万元,减少100%。主要原因是2017年组织全市各乡镇参加房屋征收搬迁政策业务培训,2018年无计划。

4.本部门无结转下年资金。

此外,基本支出预算数为317.27万元。与2017年执行数相比减少73.34万元,减少18.78%。主要原因是2017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费。

项目支出预算数为88.2万元。与2017年执行数相比减少32.44万元,减少26.89%。主要原因是12017年追加下半年度物业管理费;22018年度征收搬迁信息系统开发费用减少。

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本部门本年收入预算合计405.47万元,其中:

一般公共预算收入405.47万元,占100%

政府性基金预算收入 0万元,占0%

财政专户管理资金 0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

三、支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本部门本年支出预算合计405.47万元,其中:

基本支出317.27万元,占78.25%

项目支出88.20万元,占21.75%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

本部门2018年度财政拨款收、支总预算405.47万元。与2017年执行数相比,财政拨款收入总计减少105.72万元,减少20.68%;财政拨款支出总计减少105.78万元,减少20.69%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门2018年财政拨款预算支出405.47万元,占本年支出合计的100%。与2017年执行数相比,财政拨款支出减少105.78万元,减少20.69%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

其中:

(一)教育(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出0万元,与2017年执行数相比减少13万元,减少100%。主要原因是2017年组织全市各乡镇参加房屋征收搬迁政策业务培训,2018年无计划。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出27.59万元,与2017年执行数相比增加19.22万元,增长229.63%。主要原因是2017年自9月开始缴纳事业人员养老保险费用,共计缴纳4个月。

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出377.88万元,与2017年执行数相比减少112万元,减少22.86%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本部门2018年度财政拨款基本支出预算317.27万元,其中:

(一)人员经费274.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.38万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与2017年执行数相同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算405.47万元,与2017年执行数相比减少105.78万元,减少20.69%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

其中:

(一)教育(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)支出0万元,与2017年执行数相比减少13万元,减少100%。主要原因是2017年组织全市各乡镇参加房屋征收搬迁政策业务培训,2018年无计划。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出27.59万元,与2017年执行数相比增加19.22万元,增长229.63%。主要原因是2017年自9月开始缴纳事业人员养老保险费用,共计缴纳4个月。

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出377.88万元,与2017年执行数相比减少112万元,减少22.86%。主要原因是12017年机关事业单位养老保险登记、上下班交通补贴、住房公积金及其他社保等调整后追加了人员经费;22017年追加下半年度物业管理费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算317.27万元,其中:

(一)人员经费274.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.38万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0   万元,比2017执行数相同。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排情况。2018年预算安排情况如下:

(一)“三公”经费总额9万元,与2017年执行数相比增加0.11万元,增长1.23 %,主要原因是:公务用车维修保养、汽油等费用预计略有增加。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %,与2017年执行数相同

2.公务用车购置及运行费支出8万元,占“三公”经费的88.89%,其中:

1)公务用车购置支出0万元,与2017年执行数相同

2)公务用车运行维护费支出8万元,与2017年执行数相比增加0.1万元,增长1.26 %,主要原因是:公务用车维修保养、汽油等费用预计略有增加

3.公务接待费支出1万元,占“三公”经费的11.11 %,与2017年执行数相比增加0.01万元,增长1%,主要原因是:公务接待费用与2017年度基本持平

(二)一般公共预算安排的会议费支出2万元,与2017年执行数相同。

(三)一般公共预算安排的培训费支出0万元,与2017年执行数相比减少13万元,降低100 %,主要原因是:2017年组织全市各乡镇参加房屋征收搬迁政策业务培训,2018年无计划。

十二、政府采购预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年本部门政府采购支出预算总额1.04万元,其中:政府采购货物预算1.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计25万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出,与2017年执行数相同。

(三)国有资产占有使用情况

1.截至20171231日,本部门国有资产占用情况随2017年部门决算一并公开。

2.2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入、上级指标。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括编入部门预算的政府性项目、政策性项目、经常性项目和一次性项目支出安排数。

五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指征收搬迁相关政策业务培训支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位工作人员养老保险缴费支出。

七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:
常熟市房屋征收管理办公室2018年度部门预算表.xlsx