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关于常熟市2016年财政决算(草案)的报告

【发布单位:财政局(国有资产监督管理办公室)】【信息时间:2017/8/15 阅读次数: 】【字号 打印】【关闭

 

关于常熟市2016年财政决算(草案)的报告

——2017727日在市十五届人大常委会第五次会议上

市财政局局长  浦梅萍

 

各位组成人员:

市十五届人大一次会议批准了《关于常熟市2016年预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》,现在,2016年度全市财政总决算已经编制完成,并报省财政厅核准。我受市人民政府委托,向市人大常委会提出报告,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)收入决算情况

经市十四届人大五次会议批准,2016年全市一般公共预算收入预计比2015年实绩增长8%左右。

2016年,全市实现一般公共预算收入173.58亿元,完成年度预算的102.11%,增收15.88亿元,同比增长10.07%其中:税收收入完成145.54亿元,增收17.14亿元,同比增长13.34%非税收入完成28.04亿元,减收1.25亿元,下降4.27%。税收收入占一般公共预算收入比重83.85%,较上年提高2.43个百分点。

(二)支出决算情况

1、全市支出决算情况。2016年,全市实现一般公共预算支出158.74亿元,完成年度调整预算的95.92%,比上年增支3.48亿元,增长2.24%

2、市本级支出预算变动情况。经市十四届人大五次会议确定,2016年市本级一般公共预算支出年初预算为75.73亿元,扣除专户管理的行政事业性收费1.18亿元后为74.55亿元。在执行中,经市十四届人大常委会第四十次会议批准实际追加支出6.13亿元,加上上级下达专项指标12.78亿元、调入资金2.62亿元、上年预算安排结转在2016年拨款的预算指标5.36亿元,扣除市本级下达各板块转移支出指标12.4亿元、补充预算稳定调节基金2.31亿元,市本级一般公共预算支出调整预算为86.73亿元。

3、市本级支出决算情况。2016年,市本级实现一般公共预算支出79.98亿元,完成年度调整预算的92.21%,比上年增支7444万元,增长0.94%

(三)收支平衡情况

1、全市一般公共预算收支平衡情况。根据现行省对我市的财政体制结算办法,2016年全市一般公共预算可用财力158.75亿元,其中:当年体制分成财力141.13亿元(含一般公共预算税收分成财力113.1亿元)、上级下达我市转移支付指标13.12亿元、省转贷我市新增地方政府债券4.5亿元。加上上年指标结余和调入资金14亿元,2016年全市一般公共预算实际可用财力172.75亿元。

2016年全市一般公共预算支出158.74亿元(含省转贷我市新增地方政府债券支出4.5亿元)、安排预算稳定调节基金7.25亿元,当年指标结余6.76亿元,全部结转下年使用。

2、市本级一般公共预算收支平衡情况。根据我市现行市镇(区)财政体制结算办法,2016年市本级一般公共预算可用财力80.6亿元(含新增地方政府债券4.5亿元),加上上年指标结余5.36亿元、调入资金2.62亿元,2016年市本级一般公共预算实际可用财力88.58亿元。

2016年市本级一般公共预算支出79.98亿元、当年预算稳定调节基金调入净额1.84亿元,当年市本级指标结余6.76亿元,全部结转下年使用。

2016年,全市和市本级一般公共预算收支均实现了平衡或跨年度平衡。

二、政府性基金收支决算情况

2016年,市本级政府性基金收入54.93亿元,完成年度预算的221.95%

2016年,市本级政府性基金支出年初预算24.52亿元,加上上年结转、上级补助、超收追加41.11亿元,扣除市本级下达各板块转移支出指标0.85亿元和调出至预算稳定调节基金2.2亿元,市本级政府性基金支出调整预算62.58亿元;实际支出54.93亿元,完成年度调整预算的87.78%。市本级政府性基金年末指标结转7.65亿元

三、国有资本经营收支决算情况

2016年,市本级国有资本经营收入6053万元,完成年度预算的103.42%

2016年,经市十四届人大常委会第四十次会议批准,市本级国有资本经营支出预算调整为2904万元,实际支出2904万元,完成年度调整预算的100%

四、社会保险基金收支决算情况

2016年,全市社会保险基金收入91.96亿元,完成年度预算的81.52%

2016年,全市社会保险基金支出88.53亿元,完成调整预算的83.14%。全市社会保险基金当年结余3.43亿元

因机关事业养老保险改革2016年度未实施到位,机关事业养老保险基金收支未纳入2016年度社保基金决算,导致决算数与预算数差异较大

五、财政转移支付情况

1、上级转移支付情况。2016年,上级财政实际下达我市转移支付指标13.12亿元,其中:省级下达我市专项转移支付9.82亿元、一般转移支付3.66亿元;苏州下达我市专项转移支付0.95亿元;省管县后通过财政体制结算我市上缴苏州市财力1.31亿元。

2、对下转移支付情况。2016年,我市对各板块转移支付合计15.44亿元。其中一般性转移支付3.04亿元,各板块可统筹用于平衡本级财力;专项转移支付12.4亿元。

六、政府债务限额管理情况

按照国家关于规范地方政府债务管理的要求,我市从2015年起,对地方政府债务余额实行限额管理。省财政厅核定我市2016年地方政府债务限额为167亿元,其中:一般债务82亿元,专项债务85亿元。根据省财政厅《关于做好2016年地方政府债务限额管理工作的通知》,至2016年底,我市地方政府债务余额为163.1亿元,其中:一般债务79.37亿元,专项债务83.73亿元。

七、市本级预备费使用及预算稳定调节基金情况

1、预备费。2016年,市本级年初预算安排预备费1.9亿元,实际支出1.9亿元,完成年度预算的100%

2、预算稳定调节基金。2016年末,市本级预算稳定调节基金余额9.77亿元。

八、市政府派出机构财政决算情况

1经济技术开发区(含碧溪新区)2016年一般公共预算收入34.87亿元,同比增长30.12%。一般公共预算实际可用财力22.33亿元,一般公共预算支出21.72亿元,同比增长25.31%。政府性基金收入1.71亿元,政府性基金支出1.71亿元。

2高新技术产业开发区2016年一般公共预算收入21.5亿元,同比增长42.11%。一般公共预算实际可用财力12.98亿元,一般公共预算支出12.98亿元,同比增长33.6%。政府性基金收入1.47亿元,政府性基金支出1.47亿元。

3、服装城2016年一般公共预算收入1.61亿元,同比下降36.01%。一般公共预算实际可用财力1.05亿元,一般公共预算支出1.05亿元,同比下降83.27%。政府性基金收入1.04亿元,政府性基金支出1.04亿元。

4、虞山尚湖旅游度假区2016年一般公共预算收入2.79亿元,同比下降4.48%。一般公共预算实际可用财力2.54亿元,一般公共预算支出2.48亿元,同比增长38.25%。政府性基金收入4538万元,政府性基金支出4538万元。

九、部门决算

根据汇总的2016年部门决算反映,市本级部门预算单位收入合计105.86亿元,其中财政拨款76.9亿元。支出合计108.11亿元,其中:基本支出68.28亿元;项目支出39.73亿元。

2016年,我们坚持稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,扎实推进供给侧结构性改革,坚持围绕全市中心工作,创新举措,有力推动经济转型升级;优化结构,补齐民生事业工作短板;聚焦重点,完善现代预算管理制度;夯牢基础,扎实推进财政两基管理;强化监管,切实防范政府性债务风险。财政运行健康平稳,促进了全市经济社会协调发展,实现了“十三五”财政改革发展良好开局。当前,宏观经济仍然复杂多变、具有不确定性,供给侧结构性改革不断深入,我们在释放经济活力、培植巩固税源、加强财政管理、防控财政风险等方面仍需不断加以改进。

各位组成人员2017年是党的十九大召开之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,我们将紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略部署,积极适应和把握经济发展新常态,紧扣“两聚一高”主题,围绕构筑“两大高地”,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作,为高水平全面建成小康社会、打造独具魅力的精致城市、建设“强富美高”新常熟做出新的更大贡献。

 

 

2016年常熟市政府决算附表.pdf

2016年度常熟经济技术开发区部门决算公开.pdf
2016年度常熟经济技术开发区部门决算公开附表.pdf
2016年度常熟市服装城部门决算公开.pdf
2016年度常熟市服装城部门决算公开附表.pdf
2016年度常熟市高新区部门决算公开.pdf
2016年度常熟市高新区部门决算公开附表.pdf
2016年度常熟市虞山尚湖度假区部门决算公开.pdf
2016年度常熟市虞山尚湖度假区部门决算公开附表 .pdf